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| [ 索引号 ] | 11500000009276150N/2021-00501 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-08-30 | [ 发布日期 ] | 2021-08-30 |
重庆市价格认定中心2020年度市级部门决算公开说明
一、单位基本情况
重庆市价格认定中心为重庆市发展和改革委员会管理的处级参公事业单位，中心编制8名，实有在编人员5名，在岗人数10人，无内设机构。主要负责为司法机关、行政执法机关指定的涉案物品提供价格认定、价格矛盾纠纷调解服务工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计223.32万元，支出总计223.32万元。收支较上年决算数减少87.19万元、下降28.1%，主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子要求，对年初预算中财拨项目进行了压减；二是本年中心退回财政以前年度结转资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2020年度收入合计172.43万元，较上年决算数减少19.73万元，下降10.3%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，对年初预算中财拨项目进行了压减，一般公共预算财政拨款较上年减少。其中：财政拨款收入172.43万元，占100%；年初结转和结余50.89万元。
3.支出情况。2020年度支出合计175.12万元，较上年决算数增加12.37万元，增长7.6%，主要原因是今年全市价格综合业务平台建设全面展开相应增加了项目支出。其中：基本支出97.48万元，占55.7%；项目支出77.64万元，占44.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余48.20万元，较上年决算数减少99.56万元，下降67.4%，主要原因：一是加大结转结余资金消化力度，二是本年中心退回财政以前年度结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计201.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少87.19万元，下降30.2%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，对年初预算中财拨项目进行了压减，一般公共预算财政拨款较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入172.43万元，较上年决算数减少19.73万元，下降10.3%。较年初预算数减少94.19万元，下降35.3%。一是贯彻落实政府过紧日子要求，对年初预算中财拨项目进行了压减；二是本年中心退回财政以前年度结转资金。此外，年初财政拨款结转和结余29.41万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出175.12万元，较上年决算数增加12.37万元，增长7.6%。主要原因是今年全市价格综合业务平台建设全面展开相应增加了项目支出。较年初预算数减少91.50万元，下降34.3%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，减少公共服务支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.72万元，较上年决算数减少99.56万元，下降78.8%，主要原因：一是加大结转结余资金消化力度，二是本年中心退回财政以前年度结转资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出161.69万元，占92.3%，较年初预算数减少92.37万元，下降36.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，减少公共服务支出。
（2）社会保障与就业支出7.91万元，占4.5%，较年初预算数增加0.87万元，增长12.4%，主要原因是人员变动。
（3）卫生健康支出2.88万元，占1.6%，同上年持平。
（4）住房保障支出2.64万元，占1.5%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出97.48万元。其中：人员经费71.68万元，较上年决算数减少13.73万元，下降16.1%，主要原因是人员变动，另外因考核结果未出，部分人员经费暂未支出。人员经费用途主要包括中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费25.81万元，较上年决算数减少20.97万元，下降44.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，贯彻落实政府过紧日子要求，压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.36万元，较年初预算数减少23.56万元，下降67.5%，较上年支出数减少0.94万元，下降7.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均下降；二是今年因为疫情原因，因公出访任务全部取消。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是今年中心未发生此项支出。
公务车购置费0.00万元，主要原因是今年中心未发生此项支出。
公务车运行维护费10.88万元，主要用于中心公务车辆的维修、加油，以及车辆保险、路桥费、停车费等费用。费用支出较年初预算数减少14.12万元，下降56.5%，较上年支出数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因：一是今年中心报废了一辆达到报废标准的公务车；二是严格落实公车使用规定，加强用车管理，全年实际支出较年初预算有所下降。
公务接待费0.48万元，费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降90.2%，较上年支出数减少0.84万元，下降63.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压缩支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出25.81万元。机关运行经费主要用于中心办公费、邮电费、培训费等，机关运行经费较上年决算数减少20.97万元，下降44.8%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，办公费、印刷费、公车运行维护费等公用经费较上年有所下降；二是受疫情影响，因公出国（境）费、差旅费、会议费等支出较上年减少。
本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数减少6.05万元，下降94.7%，主要原因是：一是加强和规范会议费管理，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模；二是受疫情影响部分会议取消或改为线上会议。
本年度培训费支出9.14万元，较上年决算数增加3.83万元，增长72.1%，主要原因是今年是全市价格认定综合业务平台全面开展的一年，加强了对全市各区县的业务平台人员的操作培训，增加了培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元，主要用于采购中心购置办公电脑及网络设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位只有一项二级项目，根据预算绩效管理要求，我单位对价格认定工作经费项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金77.64万元。从评价情况来看，中心绩效项目年初预算数为187.84万元，调整预算数为98.44万元，执行数为98.44万元，执行率为100%，自评得分100分。
（二）绩效自评结果
二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称 | 价格认定工作经费 | 项目编码 | 2020A400【1121】20013868 | 自评总分 | 100 | ||||||||||
主管部门 | 重庆市发展和改革委员会 | 财政处室 | 经建处 | 项目 | 李燕 | 联系电话 | 023-67166960 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||||||||
年度总金额 | 187.84 | 98.44 | 98.44 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
其中：市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1.接受司法机关、行政机关和仲裁机构（以下简称委托单位）的委托，对涉案财物或者标的进行价格鉴定(重庆市价格鉴证条例).2.对行政机关处理行政事务涉及的价格事项进行价格认证或者认定的活动(重庆市价格鉴证条例)3. 本市行政区域内的涉税财物价格认定活动(重庆市涉税财物价格认定管理办法)4重庆市价格鉴定数据库和专家库建设和维护 | 1.接受司法机关、行政机关和仲裁机构（以下简称委托单位）的委托，对涉案财物或者标的进行价格鉴定(重庆市价格鉴证条例).2.对行政机关处理行政事务涉及的价格事项进行价格认证或者认定的活动(重庆市价格鉴证条例)3. 本市行政区域内的涉税财物价格认定活动(重庆市涉税财物价格认定管理办法)4重庆市价格鉴定数据库和专家库建设和维护 | 1、“数字认定”稳步提升，综合业务平台全面推广运行。全市存量案卷和数据录入率100%，新增案卷和线上办案率83.88%。2、坚持依法认定、依法行政，认真做好涉纪检监察、涉刑事案件中的价格认，全年指导办理价格认定案件8888件，金额28635万元 。为维护我市司法公正、社会稳定、改善投资环境作出了积极贡献。3、坚持民生导向，积极稳妥推动价格争议调解工作。全年指导办理各类价格争议纠纷219件，调解金额622万元，司法确认78件，当事人信服满意率百足之虫100%，为深化价格改革、服务民生、促进社会和谐稳定发挥了积极作用，受到各级党委政府、人民群众的一致好评。4、以涉税财物价格认定工作为突破口，大力推行“互联网+涉行政财物价格认定工作”模式。全年办理涉行政事务价格认定40件、金额24亿元，做到让政府放心，让人民满意。5.开展300人次参加的业务培训，与四川省价格认定中心签署合作协议，规范区县价格认定工作，建设基础设施投资项目平台价格认定板块。
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绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||||
社会满意度 | % | ≥ | 187.84 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 100 | 100 | 非核心指标 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
单位预算公开联系人：李燕 联系方式：023-67166960
