重庆市重大项目服务中心2020年度市级部门决算公开说明_决算公开

[ 索引号 ]	11500000009276150N/2021-00500	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市发展改革委
[ 成文日期 ]	2021-08-30	[ 发布日期 ]	2021-08-30

重庆市重大项目服务中心2020年度市级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市重大项目服务中心（重庆市区域合作服务中心）是根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于同意重庆经济协作区联络处更名为重庆市重大项目服务中心的复函》（渝委编办[2020]33号）批准，于2020年5月设立的公益一类事业单位。主要职责是：承担重大项目滚动储备、重大项目名单管理和实施调度的服务性工作，重大项目信息化系统的运行、维护、管理和数据收集整理工作，为推进重大项目建设提供政策建议和咨询服务；承担优化营商环境相关工作；承担区域经济合作的相关服务性工作，为区域重大经济协作项目推介、洽谈和全市重大经贸活动提供服务，承担省市间区域合作联席会闭会期间的日常工作，为区域合作提供咨询服务；完成市发展改革委交办的其他任务。

（二）机构设置

截止2020年年末，我单位事业编制人数26人，实有事业在编人员14人。根据市委编办明确的职能职责，结合工作实际，截至目前经批准同意设置办公室、项目储备科（营商环境科）、项目推进科、项目信息科和区域合作科5个内设机构。

二、部门决算情况说明

本单位属于新纳入部门预算管理的单位，于2020年10月新增下达财政预算资金。全年收入790.49万元，其中：财政拨款收入378.86万元，占总收入的47.93%；事业收入及其他收入411.63万元，占总收入的52.07%。全年支出900.25万元，其中基本支出581.36万元，项目支出318.89万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计901.39万元，支出总计901.39万元。收支较上年决算数增加901.39万元、增长100 %，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

2.收入情况。2020年度收入合计790.49万元，较上年决算数增加790.49万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。其中：财政拨款收入378.86万元，占47.9%；事业收入375.90万元，占47.6%；其他收入35.73万元，占4.5%。此外，使用非财政拨款结余110.90万元。

3.支出情况。2020年度支出合计900.25万元，较上年决算数增加900.25万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。其中：基本支出581.36万元，占64.6%；项目支出318.89万元，占35.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计378.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加378.86万元，增长100%。主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入378.86万元，较上年决算数增加378.86万元，增长100%；较年初预算数增加378.86万元，增长100%。主要原因皆因本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出377.73万元，较上年决算数增加377.73万元，增长100%；较年初预算数增加377.73万元，增长100%。主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.13万元，较上年决算数增加1.13万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出370.82万元，占98.2%，较年初预算数增加370.82万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（2）社会保障与就业支出4.01万元，占1.1%，较年初预算数增加4.01万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（3）住房保障支出2.90万元，占0.8%，较年初预算数增加2.90万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出58.84万元。其中：人员经费52.76万元，较上年决算数增加52.76万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费6.08万元，较上年决算数增加6.08万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。公用经费用途主要包括办公费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.75万元，较年初预算数增加0.75万元，增长100%；较上年支出数增加0.75万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

2020年度本单位公务车运行维护费0.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增长100%；较上年支出数增加0.66万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

公务接待费0.09万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长100%；较上年支出数增加0.09万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数增加1.10万元，增长100%，主要原因是本单位因机构变更于2020年度新增纳入财政部门预算和决算管理，无上年相关数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆（包括：1辆在用，1辆按公车改革实施方案正在办理取消车辆移交公开拍卖或报废流程），无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额97.99万元，其中：政府采购服务支出97.99万元。主要用于采购成渝地区双城经济圈项目三年滚动规划《2020-2022》课题服务和优化营商环境网站及公众号运维服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位服务营商环境工作开展了绩效自评。按照职责分工，本单位承担优化营商环境政策收集整理和研究的相关工作、营商环境现状的情况收集、分析研判、动态评估的相关工作、为优化营商环境提供政策建议和咨询服务等，以填报绩效目标自评表形式开展自评4项，涉及资金50.6万元，执行率达100%。从评价情况来看，各项目标任务完成情况良好，验收合格率全面达标，服务水平和效益水平进一步提高。

（二）绩效自评结果

本单位服务营商环境工作绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项工作总体完成情况良好。工作经费全年预算数为50.6万元，执行数为50.6万元，预算完成率达100%。主要产出和效果：一是参与政策研究，完成我市优化营商环境政策资料汇编工作、积极参与《重庆市优化营商环境条例》研究起草工作；二是提供决策参考，赴杭州、南京等地学习调研优化营商环境先进经验，形成调研报告，为我市出台优化营商环境相关政策提供决策参考；三是做好宣传支撑，完成“营商重庆”网站及微信公众号主体账号变更及日常运维工作，其中微信公众号全年共计发布推文189条。四是服务工程建设项目审批制度改革，承担市级工程建设项目审批服务大厅驻场工作，完成项目行政审批政策咨询等服务工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式：

联系邮箱：cqxmzx@163.com

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