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| [ 索引号 ] | 11500000009276150N/2021-00499 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-08-30 | [ 发布日期 ] | 2021-08-30 |
重庆市公共资源交易事务中心2020年度市级部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责:主要承担公共资源交易的相关事务性工作。
承担市综合评标专家库组建及管理的有关事务性工作。承担招标代理机构管理的基础性工作。承担公共资源交易监督网等信息化平台的事务性工作。承担网上中介超市的建设和管理。承担公共资源交易信用体系建设的有关事务性工作。承担全市公共资源交易信息大数据采集和统计分析。
协助办理招标文件和资格预审文件备案。协助开展招标公告（答疑、补遗文件）发布、评标结果公示等信息公开工作。协助工程项目招投标活动现场监督的事务性工作。协助推进全市公共资源交易全流程电子化。协助投诉处理和监管执法。协助相关立法工作。协助制定和完善招标文件范本、合同范本。
（二）机构设置
本单位内设综合科、交易服务科、平台管理科、信息技术科、法规咨询科5个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计595.12万元，支出总计595.12万元。收支较上年决算数减少401.20万元、下降40.3%，主要原因是单位结余减少和财政压减指标收回预算资金。
2.收入情况。2020年度收入合计537.37万元，较上年决算数减少25.16万元，下降4.5%，主要原因是财政压减指标收回预算资金。其中：财政拨款收入537.37万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余57.75万元。
3.支出情况。2020年度支出合计595.12万元，较上年决算数增加32.59万元，增长5.8%，主要原因是今年新增（公招）工作人员4名。其中：基本支出 268.53万元，占45.1%；项目支出326.59万元，占54.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政资金结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计537.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.16万元，下降4.5%。主要原因是因新冠疫情减少出差、公务用车、公务接待等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入537.37万元，较上年决算数减少25.16万元，下降4.5%。主要原因是因新冠疫情减少出差、公务用车、公务接待等。较年初预算数减少55.57万元，下降9.4%。主要原因是财政压减指标收回预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出537.37万元，较上年决算数减少25.16万元，下降4.5%。主要原因是因新冠疫情减少出差、公务用车、公务接待等。较年初预算数减少55.57万元，下降9.4%。主要原因是财政压减指标收回预算资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是均无财政资金结转结余。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出468.19万元，占87.1%，较年初预算数减少58.16万元，下降11%，主要原因是财政压减指标收回预算资金。
（2）社会保障与就业支出44.84万元，占8.3%，较年初预算数增加2.59万元，增长6.1%，主要原因是今年新增（公招）工作人员4名。
（3）卫生健康支出14.67万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是缴纳职工医疗保险费等。
（4）住房保障支出9.67万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是缴纳职工住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出210.78万元。其中：人员经费193.88万元，较上年决算数增加37.22万元，增长23.8%，主要原因是今年新增（公招）工作人员4名。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、为职工缴纳的社保费和住房公积金等。公用经费16.89万元，较上年决算数减少4.23万元，下降20%，主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括职工福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.82万元，较年初预算数减少27.18万元，下降87.7%，主要原因是。 较上年支出数减少1.92万元，下降33.4%，主要原因是因新冠疫情减少公务用车、公务接待等。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国境事宜。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国境事宜。
公务车购置费0.00万元，主要用于购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生车辆购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生车辆购置费。
公务车运行维护费3.44万元，主要用于单位公务用车日常运行维护费。费用支出较年初预算数减少17.56万元，下降83.6%，主要原因是因新冠疫情减少出差和公务用车使用等。较上年支出数减少2.30万元，下降40.1%，主要原因是因新冠疫情减少出差和公务用车使用等。
公务接待费0.38万元，主要用于接待支出。费用支出较年初预算数减少9.62万元，下降96.2%，主要原因是因新冠疫情减少公务接待。较上年支出数增加0.38万元，增长0%，主要原因是极少量接待费用发生。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次40人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
因单位性质原因，财政未保障我单位机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金326.59万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
一般项目绩效目标自评情况见附表：
二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 建筑工程招标监督及行业管理专项工作经费 | 项目编码 | 2020Ａ400 [1121]20013473 | 自评总分 | 100 | |||||||
主管部门 | 400-重庆发展和改革委员会 | 财政处室 | 005-经建处 | 项目 | 李春华 | 联系电话 | 02363670950 | |||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 384.75 | 326.59 | 326.59 | 100 | 10 | 10 | ||||||
其中： 市级支出 | 384.75 | 326.59 | 326.59 | 100 | 10 | 10 | ||||||
补助区县 | / | / | / | / | / | / | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
年内将招投标管理系统完善实现招投标全过程网上办事流程；根据重庆市公共资源交易监督系统的建设进度，完善招投标管理系统，逐步实现招投标管理系统与公共资源交易监管系统的对接。
| 协助市公管局督促市联合产权交易所集团开发并启用全流程电子招投标系统，将监督系统与交易系统整合对接，实现市管房屋建筑及市政基础设施项目全面使用全流程电子化招投标，在线完成招标文件及答疑补遗备案程序，在线办理招标公告和中标公示发布等业务。同时，在使用过程中对电子招投标系统存在问题提出意见和建议，促成系统不断成熟完善。
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绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||
社会满意度 | % | 〉 | 93 | 93 | 92 | 100 | 100 | 100 | 非核心指标 | |||
说明 | ||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式023-63670950。
